Estos son los cambios que se van a aplicar sobre la versión 2.0 de la solución, implantada sobre una BBDD estándar Cronus:

Este cambio consiste en una modificación de la descripción en las tablas maestras.

Se creará una nueva clave en la tabla maestra de tipos de facturas recibidas, seleccionable de forma manual en el registro de facturas de compra.

3.- Se incluye una nueva clave en el campo «medio de pago/cobro», será la clave 05 «cobro o pago por domiciliación». 

Se creará una nueva clave en la tabla maestra del SII de Forma pago criterio caja, de forma que se pueda seleccionar en el formulario de Formas de pago

4.- Se crean los nuevos tipos de comunicación A5 y A6 para el libro de facturas emitidas. A5 para registrar las devoluciones del IVA de viajeros y A6 si estos registros se tienen que modificar.

Este cambio supone la aplicación de nuevos tipos de comunicación en la tabla maestra destinada a tal efecto. No obstante, nuestra solución no contempla la casuística del régimen de viajeros, por lo que estas claves no tendrían funcionalidad asociada.

5.- Se incluyen periodos trimestrales

Dentro de la tabla maestra del SII Periodos Fiscales se crearán nuevos periodos para los 4 trimestres. 

6.- Se modifica el xsd SuministroInformacion.xsd con la versión actual del esquema que es la 1.1

Esta es una modificación que se realizará a nivel de código, identificando el esquema de la nueva versión. No afecta a configuración y es transparente de cara al usuario final, siendo información que se incluye directamente en el XML

7.- Se renombran estas etiquetas:  

• se renombra a se renombra a  

• se renombra a se renombra a  

• se renombra a  se renombra a

Estas etiquetas son renombradas y, del mismo modo que el punto anterior, es información que afecta al fichero XML generado por nuestra solución

8.- En el Libro registro de facturas emitidas, dentro del bloque  se añade la etiqueta <DetalleExenta> para permitir el desglose del importe exento en función de las distintas causas de exención que pasan a ser compatibles 

Para adaptarse a esta modificación de la versión 1.1. es necesario modificar la estructura del XML generado desde el ERP. Ahora una sola factura puede tener distintas causas de exención. Por este motivo es preciso disponer de la posibilidad de detallarlas.

9.- Se añade en los Libros registro de de facturas emitidas, recibidas, bienes de inversión y determinadas operaciones intracomunitarias una etiqueta adicional de contenido libre denominada <RefExterna> con el objetivo de que se pueda añadir información interna de la empresa asociada al registro de la factura.

Se añadirá un nuevo campo dentro de las facturas de compra/venta que recoja la información contenida en esta etiqueta, y se modificará el proceso de generación del XML para añadir la etiqueta correspondiente con la información de dicho campo.

10.- Se crea la etiqueta <Macrodato> en los libros de emitidas y recibidas para identificar aquellas facturas con importe de la factura superior a un umbral de 100.000 euros

Es necesario crear una nueva etiqueta en el fichero XML que se informará en el caso de que la factura supere los 100.000 €. Para identificar este importe se ha creado un campo dentro de los parámetros del SII, donde deberemos informar de la cifra.

11.- Se crea la etiqueta en el libro de facturas expedidas para identificar las facturas completas en las que no es obligatorio identificar al destinatario

Y 

Se crea la etiqueta en el libro registro de facturas expedidas y recibidas para identificar las facturas simplificadas que identifican al destinatario de acuerdo con los apartados 2 y 3 del artículo 7 del RD 1619/2012

Son dos nuevas etiquetas que aplican según el tipo de factura que se esté registrando. En función de ésta se debe habilitar uno de estos dos campos, de manera que el propio usuario pueda seleccionarlo en aquellos casos que proceda hacerlo:

La activación de uno de estos campos incluirá la etiqueta correspondiente en el XML con el valor “S”.

Dado que, si no se informan estas etiquetas, se asume un valor de “N” no es necesario comunicarlas en el caso de que no se activen.

12.- Se crea el «SuministroInmueblesAdicionales.wsdl» que describe el envío de inmuebles adicionales cuando una factura tenga más de 15 inmuebles, que son los permitidos en el envío XML de facturas emitidas. Se enviará un XML específico con el resto de los inmuebles. 

Cuando una factura tenga más de 15 inmuebles, que son los permitidos en el envío XML de facturas emitidas, se enviará un XML específico con el resto de los inmuebles. Con este fin se diseñará un nuevo fichero XML con la estructura correspondiente de modo que se envíe en aquellas facturas que tengan más de 15 registros de inmuebles.

En el suministro de Información adicional de Inmuebles no existen operaciones específicas de modificaciones (A1) ni bajas. En cada envío se actualizan los inmuebles adicionales de la factura, es decir, actualiza el sistema con la “foto” del último envío realizado. La respuesta del suministro de Información adicional de Inmuebles es a nivel de factura aceptándose o rechazándose todos los inmuebles suministrados en una factura. Por tanto, o bien se aceptan todos los inmuebles enviados o se rechazan todos los inmuebles de la factura enviada.

13.- Se crea en la respuesta del suministro de información de todos los libros el bloque <RegistroDuplicado>. Este bloque solo se incluirá en la respuesta XML para los registros rechazados por duplicado. De esta manera se puede conocer el estado real del registro dentro del SII

A partir del 1 de Julio, cuando se produce el error de factura duplicada recibiremos información adicional indicando el estado de dicha factura en la AEAT (aceptada o aceptada con errores). Recogeremos esta información y la mostraremos en el ERP junto con el mensaje de error.